缙云县2024年财政预算执行情况及2025年财政预算草案的报告

缙云县2024年财政预算执行情况及

2025年财政预算草案的报告

2025年3月5日在缙云县第十八届人民代表大会第四次会议上

各位代表：

受县人民政府委托，现将2024年财政预算执行情况及2025年财政预算草案书面提请各位代表审议，并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见：

一、2024年预算执行情况

2024年以来，我局在县委县政府的坚强领导和县人大常委会的监督指导下，紧密围绕高质量发展建设共同富裕示范区这一核心任务，一以贯之践行“五大工作理念”，坚持“科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财”，以深化财政改革为动力，以强化财政管理为手段，以保障民生和支持经济发展为重点，积极发挥财政职能作用，在挑战中孕育新机，于困局中寻找先机，为全县经济社会发展提供了坚实的保障。

（一）一般公共预算执行情况

2024年全县一般公共预算收入260105万元，为调整后预算的100.0%，为上年的110.6%。其中税收收入195617万元，为上年的118.4%；非税收入64488万元，为上年的92.3%。加上转移性收入736930万元（其中：预计上级转移支付收入367022万元，税收返还收入6882万元，地方政府一般债务转贷收入65000万元，调入预算稳定调节基金40000万元，调入资金238023万元，使用结转资金20003万元），收入合计997035万元。全县一般公共预算支出874578万元，完成调整后预算的98.8%，为上年的109.2%。加上转移性支出122457万元，支出合计997035万元。

根据现行财政体制，预计2024年我县一般公共预算收支平衡。由于省与县的财力结算尚未完结，2024年预算执行数及最后平衡待决算批复后再按规定程序报县人大常委会审批。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年全县政府性基金预算收入467474万元，为调整后预算的98.9%，为上年的104.9%。加上转移性收入273980万元（其中：上级转移支付收入36116万元、地方政府专项债务转贷收入224000万元，上年结转13864万元），收入合计741454万元。

2024年全县政府性基金预算支出473980万元，完成调整后预算的90.9%，为上年的107.9%。加上转移性支出267474万元，支出合计741454万元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2024年全县社会保险基金收入96550万元，为预算的95.4%，为上年的101.4%。全县社会保险基金支出90782万元，完成预算的101.9%，为上年的110.8%。收支相抵，本年收支结余5768万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2024年全县国有资本经营预算收入700万元，为预算的100.0%，为上年的270.3%。加上转移性收入12万元，收入合计712万元。

2024年全县国有资本经营预算支出161万元，完成预算的99.4%，为上年的100.0%。加上转移性支出551万元，支出合计712万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（五）经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况

1.举借规模

2024年全县地方政府限额为146.72亿元，比上年新增地方政府限额26.6亿元。在批准的限额内，通过省政府代发地方政府债券28.9亿元，其中：新增债券26.9亿元，再融资债券2亿元。

2.结构

截至2024年末，全县地方政府债务余额为146.71亿元，其中：一般债务59.21亿元，占40.36%；专项债务87.5亿元，占59.64%。

3.使用

2024年，全县新增地方政府债券26.9亿元。

新增地方政府一般债券4.5亿元，分别用于：缙云县丽缙园小学（暂名）项目0.3亿元、缙云县下小溪小学扩建工程0.3亿元、缙云县碧川小学综合楼及运动场看台工程0.1亿元、缙云县轩辕学校项目1.3亿元、缙云县2024年“四好农村路”建设工程0.3亿元、仙居至庆元公路缙云舒洪至船埠头段公路改建工程0.5亿元、S209奉化至庆元公路缙云县早宅至洋山段改建工程0.9亿元、缙云县2024年县城路网改造工程0.5亿元、缙云县2024年美丽县城建设工程0.3亿元。

新增地方政府专项债券22.4亿元，分别用于：缙云县第二职业高中工程1亿元、缙云县体育设施补短板工程1.2亿元、缙云县农村生活污水治理建设工程2.2亿元、缙云综合客运枢纽工程1亿元、缙云县公共卫生及应急医疗救治设施提升工程2.3亿元、丽缙高新区产城融合配套设施提升工程（一期）0.5亿元、缙云县保障房工程1.3亿元、缙云县县城排水防涝综合治理工程（缙云县好溪流域综合治理工程县城段）0.2亿元、缙云县中心镇养老院建设工程0.1亿元、中德（缙云）创业园工程0.4亿元、名山湖地下公共停车场项目0.8亿元、新碧街道幼儿园等幼儿园工程0.2亿元、缙云经济开发区三都区块综合开发及平台提质工程0.9亿元、缙云县东方镇乡愁富民示范区项目0.3亿元、缙云县市民广场地下停车场工程0.3亿元、缙云县火车站广场及停车场改造提升工程0.1亿元、缙云县乡、镇（街道）生态公墓建设工程0.5亿元、缙云县数字经济共同富裕产业园区基础设施配套工程0.9亿元、缙云县第二人民医院迁建工程0.4亿元、缙云县温泉谷体育公园及周边市政基础设施配套建设工程0.5亿元、丽水市缙云县大洋生态价值实现示范项目1.7亿元、缙云县三溪乡共同富裕乡村振兴工程0.2亿元、浙江缙云经济开发区三都区块配套基础设施项目0.5亿元、缙云县东方水库及配套水资源综合提升工程0.9亿元、浙江省缙云县棠溪水库工程4亿元。

4.偿还

2024年全县财政共安排还本支出2.3亿元，其中一般债务还本支出2.3亿元，专项债务还本支出0亿元，均用于偿还到期的政府债务。

（六）“三保”预算执行情况

2024年，全县“保工资、保运转、保基本民生”预算执行数26.81亿元，其中：保工资支出15.01亿元，保运转支出0.77亿元，保基本民生支出11.03亿元。

（七）落实县人大预算决议有关情况

按照县十八届人大三次会议有关决议，以及县人大财经委审查意见，强化财政收支管理，深化财政改革质效，提升财政管理水平。

一是做好人大代表建议的办理工作。针对人大代表建议，召开专题会议，局领导牵头落实，十八届人大三次会议涉及我局会办件2个，已及时明确办理科室与相关部门，和代表进行沟通、交换意见，共同研究解决办法。二是加强与人大代表的沟通联络。积极主动落实县人大财经委的调研工作；认真开展与县人大溶江代表小组挂钩联系活动，上半年组织实地考察了溶江乡美丽乡村建设及农综改推进情况，下半年参观了前路乡茭鸭共生基地，借此机会深入了解前路乡乡村建设的发展态势并召开座谈会，向代表汇报财政运行情况、财政支持美丽乡村、乡村产业发展建设等工作情况及完成年度收入任务采取的各项增收节支措施，并汇报县人大代表在大会期间和闭会期间依法提出的建议、批评和意见的办理情况。

二、2024年预算执行效果

（一）抓好稳收节支主线，取得平稳运行新成效

一是组织收入难中有进。在内需不足，房地产形势严峻的经济形势下，坚持“大财政”理念谋划财政收入，加强部门间沟通配合，紧抓税收收入、非税收入和土地性收入等重点收入。全年实现一般公共预算收入26.01亿元，比上年增长10.6%。

二是争取资金再创新高。深入研究上级最新政策，积极向上对接，紧跟重点支持领域和方向，全县各部门强化“一股绳”协同，成功争取各类竞争性项目资金67.23亿元；争取新增政府债券额度26.9亿元（一般债券4.5亿元、专项债券22.4亿元）创历史新高，争取总额度位列全市第1，为我县经济社会发展添砖加瓦。

三是厉行节约落在实处。有力推进党政机关习惯过紧日子，“三公”经费只减不增，年中实行多批次、多领域资金压减工作，共计实际压减3.08亿元，统筹用于“三保”、民生等方面；强化支出审核，净核减政府性投资资金0.67亿元，净核减率为7.1%；“政采云”平台完成交易5.57亿元，节约采购资金3270.34万元，节约率达到7.3%；动态监控系统共拦截35181笔，其中违规数据703笔，涉及金额2.13亿元。

（二）立足加力提效目标，彰显服务发展新作为

一是着重落实民生“急难愁盼”。支持“三乙”建设，争取资金1936.5万元，县人民医院成功晋级为浙江省三级乙等综合医院。坚持老有所养，2024年投入4284.62万元，累计完成投资超6亿元，敬老院均达到浙江省二星级养老机构标准。实现人才创收，2024年投入博士后科研站专项资助奖励655万元，共计带动经济增效约5千余万。建设暖心之城，投入1193.87万元，完成创建残疾人之家35家，庇护残疾人875名，实现了18个乡镇（街道）全覆盖。持续发挥财金助力扩中家庭试点作用，以财政贴息政策撬动金融资源向扩中家庭倾斜，2024年我县已签约“扩中”贷款3933户，授信金额6.49亿元，共发放“扩中”项目贷款3718户，贷款余额5.44亿元。落实学前教育阶段支出1.35亿元，增建公办教学点5个，撤停薄弱民办园13所，公办园幼儿占比再创新高，从全市末位跃居全市首位、全省第17位，高分通过全国学前教育普及普惠县省级评估。投入义务教育阶段支出9.05亿元，深入实施教育项目“补短板”工程，成功摘帽省基础教育重点县，获评国家级农村职业教育和成人教育示范县，创成省教育基本现代化县。

二是全力赋能企业“专精特新”。精准聚焦涉企资金及时兑现，统筹集成政策兑现一张图，清晰展现当前现行惠企政策全貌，兑现惠企政策资金5.13亿元，项目惠及企业2065家。灵活运用《关于盘活闲置工业厂房促进企业成长的意见》等一系列工业政策，创新推广“先租后供”招引模式，实施超常规内外资激励行动，新增招引亿元以上租赁厂房项目12个，其中10亿元以上项目1个，已有9家企业实现上规，进一步提升我县制造业的根植性和竞争力。协助中小企业发展，严格执行面向中小企业采购预留政策，落实中小企业价格扣除制度，“政采云”平台完成交易5.57亿元，政府采购项目中小企业中标金额3730万元，占比96.1%。

三是多元聚焦农业“立根固本”。成功争取革命老区试点项目、农业农村重大投资项目、优势特色产业集群项目，共获项目资金1590万元。推进涉农项目建设，累计统筹财政资金15.3亿元用于农业、水利项目建设。推进农博城建设、共富湖羊项目、棠溪水库工程等重大项目。参与制定完善支农政策，修订《缙云县2024—2026年农机购置与应用补贴实施方案》《缙云县粮油生产扶持意见》，健全完善财政涉农资金投入稳定增长机制，加快产业农业建设。创新财政支农方式，加快构建“政银担”合作、省市县协同的政策性农业信贷担保体系，注入风险金400万元，用于解决农业项目融资难、融资贵，缺乏农业抵押物、农业担保难度大问题。

（三）革新防范风险制度，实现财政管理新突破

一是打造财会监管“硬实力”。开展“财会监督加强年”活动，聚焦重点领域，开展强村公司和文旅投专项监督检查，从资产管理、资金使用规范性等方面进行深入检查，发现资产管理不善等各类问题20余个，已督促整改完成。完善人大监督与财会监督的协同机制，联合县人大出台了《关于进一步提升监督工作质效的意见》，有效地提升了协同范围、共同开展相关领域工作推进和法律法规实施情况检查，实现人大监督与财会监督合作常态化。推进会计监管建设，进一步保障《会计法》修订的贯彻落实，举办电子数字化凭证与财务风险防范培训班，开展资金安全管理警示教育。

二是激发财会管理“内生力”。印发《缙云县落实关于厉行节约坚持过紧日子若干事项的通知》，明确责任部门，从四方面34项具体内容持续推进党政机关习惯过紧日子。迭代升级过紧日子评估评价指标体系2024年版本，成功实现过紧日子评价指标实时动态监测。深化政府采购数字化改革，指导各采购单位运用在线电子签章、审核、备案等功能，顺利实现线上签订采购合同功能。持续完善“浙里基财”管理应用，将全部惠民惠农资金迁移到“浙里基财”的“一键直达”模块进行发放，总金额共计为4.4亿元，受益人次达72.9万人次。入选推进预算公开数字化改革试点，依托数字化手段优化部门预算公开质量和效率。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和预算执行面临着不少困难、问题和挑战：财政收入增速慢与刚性支出增长快的矛盾突出加剧；财政支出结构还需优化，资源资产资金统筹有待加强；当下年度平衡与远期财政可持续发展之间的关系有待调整；传统固化专项资金管理方式与全面实施预算绩效管理尚有差距。对此，我们将始终保持清醒头脑，敢于面对，主动作为，准确把握财政工作的政策取向和总体要求，做好各项统筹协调和服务保障工作。

三、2025年财政预算草案

（一）2025年财政经济形势

2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，是高质量发展建设共同富裕示范区的关键之年，当前财政经济形势进入收入结构转型期、支出更难平衡期、风险尽力化解期，预算紧平衡态势明显，收支矛盾突出加剧，财政经济形势更为复杂。财政工作要准确把握总体要求、政策取向和重点任务，稳中求进、以进促稳，强化财政资源和预算统筹，加强财政科学管理，严肃财经纪律，提高资金使用效能和政策效能，积极拓财源、控支出、推改革、强管理，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。

（二）财政预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于财政工作的重要指示批示精神。按照中央经济工作会议、全国财政工作会议及省委经济工作会议部署，落实好“积极的财政政策要适度加力、提质增效”的要求，强化财政改革思维，奋勇争先创新干，坚持以“千万工程”牵引缩小“三大差距”，精准落实“8+4”经济政策体系，推动“两重”建设和“两新”实施，坚持党政机关习惯过紧日子，大力优化财政支出结构，集中财力保障县委、县政府重大决策部署。

（三）2025年一般公共预算草案

1.收入预算

根据我县经济社会发展情况，2025年全县一般公共预算收入预期278307万元，增长7.0%。其中，税收收入210600万元，增长7.7%；非税收入67707万元，增长5.0%。全县一般公共预算收入278307万元，加上转移性收入699150万元（其中：预计上级转移支付收入248840万元、税收返还6882万元、地方政府一般债务转贷收入112000万元，调入预算稳定调节基金10000万元、使用上年结转资金18600万元、调入资金302828万元），收入合计977457万元。

2.支出预算

拟安排2025年全县一般公共预算支出802735万元，下降8.2%。重点支出情况：教育支出162120万元，增长0.3%；科学技术支出28835万元，增长15.1%；文化旅游体育与传媒支出21182万元，增长6.7%；社会保障和就业支出149284万元，增长30.5%；卫生健康支出72656万元，下降2.1%；农林水支出84827万元，下降54.8%。

2025年一般公共预算支出802735万元，加上预备费12000万元，上解上级支出67232万元，援助其他地区支出820万元，地方政府一般债务还本支出94670万元，支出合计977457万元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

（四）2025年政府性基金预算草案

1.收入预算

2025年全县政府性基金预算收入预期574363万元，增长22.9%。加上转移性收入140481万元（其中：上级转移支付收入5523万元、债务转贷收入105000万元、上年结转29958万元），收入合计714844万元。

2.支出预算

拟安排2025年政府性基金预算支出389356万元，下降17.9%。加上转移性支出325488万元（其中：调出资金301278万元、地方政府专项债务还本24210万元），支出合计714844万元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

（五）2025年社会保险基金预算草案

2025年全县社会保险基金预算收入预期109484万元，增长13.4%；全县社会保险基金预算支出97426万元，增长7.3%。收支相抵，社会保险基金本年预期结余12058万元，预计年末滚存结余95039万元。

（六）2025年国有资本经营预算草案

2025年全县国有资本经营预算收入预期1700万元，增长142.9%。加上转移性收入11万元，收入合计1711万元。

拟安排2025年国有资本经营预算支出161万元，与上年持平，加上转移性支出1550万元，支出合计1711万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（七）2025年地方政府债务

根据省财政厅预下达2025年部分新增地方政府债务限额的通知，一般债务限额2.8亿元，专项债务限额8.4亿元。根据地方政府债券到期情况，2025年本级财政一般债务还本支出1.07亿元，专项债务还本支出0.32亿元。

（八）“三保”支出预算

2025年，我县“保工资、保运转、保基本民生”支出预算为30.89亿元，增长15.1%，主要是保基本民生政策口径变大。其中：保工资16.89亿元，保运转0.77亿元，保基本民生13.23亿元。

四、完成2025年预算任务的主要措施

（一）在“收入端”精准发力，做好组织收入“加法”

一是强化税源培植，全力挖潜增收。全面深入摸排县域内新注册企业生产经营及税收征缴情况，进一步挖掘企业税源，确保财政收入颗粒归仓。加大对重点产业、重点企业的扶持力度，培育壮大优质税源，提高税收收入的质量和稳定性。二是积极向上对接，争取上级资金。认真研究上级转移支付分配方式及项目资金走向，全力做好竞争性项目的前期谋划和项目申报，落实项目资金单位主体责任，主动向上对接，建立信息沟通长效机制。三是深入持续挖掘，焕发国资潜力。进一步实地盘查清点国有房产现状，完善我县国有资产家底数据。调动各行业主管部门积极性，对所属行业资产资源进行综合摸排，梳理我县公共基础设施资源、水利资源、林业资源、农业资源等使用管理情况，探索资产资源盘活拓展路径。四是增长土地收入，深挖土地潜力。积极配合自规局通过清缴以前年度项目土地款欠缴、优化国有土地成本核算、加快推进国有土地出让进度、探索土地基金收入工作新思路、加大推进耕地复垦和建设用地复垦工作力度等措施。

（二）在“支出端”精准发力，做好统筹节支“减法”

一是建章立制，规范预算管理。探索建立零基预算改革实施方案，进一步厘清政府保障边界，推动有为政府与有效市场结合。破除支出固化，将习惯过紧日子的要求贯穿零基预算管理全过程，2025年按照零基预算审核原则，核减项目200余个，压减部门申报需求资金16.72亿元。合理保障部门履职需要，严格控制一般性支出，做到“小钱小气、大钱大方”。二是深入分析，细化预算级次。根据我县实际情况，在已确定的分级预算支出级次上进一步分解划级，遵循“量入为出”原则，建立预算优先保障机制，结合财力情况分级保障预算，并在预算执行过程中根据财政收入情况动态调整。三是综合运用，强化预算管理。加强部门单位财政资源统筹力度，加大存量资金盘活力度。严格办公经费管理、强化“三公”经费管控、严控会议费、培训费支出。出台《县级宣传视频制作费预算支出标准》，严控视频、PPT等宣传经费。四是注重效果，提升资金绩效。健全以绩效为导向的预算管理体系，完善预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，将有限资金花在“刀刃”上。集中财力保障重大战略、重点改革、重要任务。坚持过紧日子，不断提升资金绩效。

（三）在“风险端”精准发力，做好严守底线“乘法”

一是兜牢“三保”底线。在预算收支“紧平衡”的新常态下，始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，科学把握各项支出安排节奏和进度，优化财政支出结构，提高资金使用效益，更加注重惠民生、促消费、增后劲，坚决兜牢“三保”底线。二是保障年度平衡。防范风险不断累积，科学谋划跨周期收支债总体平衡，有效防范化解重点领域风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。三是防范举债风险。建立权责清晰、市场化运营的融资机制，加强融资需求端管理，规范融资实施过程，杜绝国有企业以举借融资、境外发债等方式新增隐性债务，切实防范化解债务风险。四是注重社保风险。持续关注社会保险基金运行风险，强化社保基金运行动态监控，最大限度争取省级政策支持，坚决维护社保基金平稳可持续运行的良好态势。

2025年财政运行严峻的形势并未改变，面对改革发展任务艰巨的现状，我们将在县委县政府的坚强领导下，严格按照县十八届人大四次会议的决议和要求，坚持以干字当头，增强信心、迎难而上、奋发有为，奋力完成全年预算各项目标和财政改革发展各项任务。以积极的财政作为助推全县高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础！