关于缙云县2016年财政预算执行情况及2017年财政预算草案的报告

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缙云县十七届人大一次会议文件（15）

关于缙云县2016年财政预算执行情况及

2017年财政预算草案的报告

在缙云县第十七届人民代表大会第一次会议上

缙云县财政局

各位代表：

　　受县人民政府委托，现将缙云县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案提请各位代表审议，并请政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2016年预算执行情况

2016年，在县委的正确领导和县人大常委会的监督指导下，全县各乡镇部门全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神和省委“八八战略”，围绕“绿水青山就是金山银山”的战略指导思想，认真落实县十六届人大五次会议决议精神，秉承“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，积极发挥财政职能，全力组织收入、稳步推进财税改革，财政预算执行情况总体良好，促进了全县经济社会平稳健康发展，实现了“十三五”良好开局。

（一）2016年一般公共预算执行情况

2016年，全县一般公共预算收入121503万元，完成预算的102.2%，增长10.4%，按“营改增”收入划分过渡方案调整上年收入后，同口径增长7.5%。全县一般公共预算支出376690万元，增长29.7%；剔除省专项补助和上年结转支出后为321000万元，完成调整预算的100.0%，增长48.7%，剔除新增地方政府债券等因素后，同口径增长26.8%。

重点支出预算完成情况：教育支出83531万元，完成调整预算的100.0%，增长27.2%。科学技术支出3225万元，完成调整预算的101.5%，下降17.6%；下降较多，主要是涉企科技支出减少。文化体育与传媒支出3461万元，完成调整预算的80.5%，下降4.1%；未完成预算，主要是根据上级文件规定，机关事业单位养老保险和职业年金支出调整到社会保障和就业支出科目列支。社会保障和就业支出24548万元，完成调整预算的148.7%，增长8.4%；超出预算较多，主要是根据上级文件规定，原在其他功能科目列支的机关事业单位养老保险和职业年金支出调整到社会保障和就业支出科目列支。医疗卫生和计划生育支出24447万元，完成调整预算的97.7%，增长4.7%；未完成预算，主要是根据上级文件规定，机关事业单位养老保险和职业年金支出调整到社会保障和就业支出科目列支。农林水支出38518万元，完成调整预算的99.8%，增长70.7%；增长较大，主要是重大水利项目省补资金（好溪水利枢纽项目）增加较多。

根据现行财政体制，预计2016年我县一般公共预算收支平衡。由于2016年省与县的财力结算还有一个过程，2016年预算执行数及最后平衡结果待决算批复后再按规定程序报县人大常委会审批。

2016年，经省财政厅核定，县人大常委会批准，我县地方政府债务限额27.4亿元，比上年新增地方政府债务限额6亿元，债务率72.3%，低于警戒线（100%）27.7个百分点。2016年在批准的限额内，通过省政府代发地方政府债券12.2亿元，其中，新增债券6 亿元，置换债券6.2亿元。截至2016年末，全县地方政府债务余额为26.7亿元（一般债务19.6亿元，占73.4%，专项债务7.1亿元，占26.6%）。

（二）政府性基金预算执行情况

2016年，全县政府性基金收入87217万元，完成预算的45.6%，增长4.2%；未完成预算，主要是因国有土地出让较少，国有土地使用权出让收入未实现预期目标。全县政府性基金支出87349万元，完成年度预算的45.7%，增长5.1%；未完成预算，主要是根据政府性基金“以收定支”规定，相应核减相关支出。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

（三）2016年社会保险基金预算执行情况

2016年，全县社会保险基金收入146292万元，完成年度预算的109.0%，增长21.0%。全县社会保险基金支出169573万元，完成年度预算的108.2 %，增长23.2%。收支相抵，本年收支赤字23281万元，累计结余137076万元。

（四）2016年国有资本经营预算执行情况

2016年，全县国有资本经营预算收入430万元，完成预算的409.5%，增长98.2%；增长较大，主要是将历年结存的国有企业上缴利润一次性缴入国库。全县国有资本经营预算支出105万元，完成年度预算的100.0%。收支相抵，国有资本经营预算累计结余333万元。

（五）落实县人大预算决议有关情况

按照县十六届人大五次会议有关决议，以及县人大财经委审查意见，认真研究完善体制机制，努力做好财政工作，取得了积极的成效。

1.提升征管纳服水平，积极组织收入

一是扎实有效开展重点税源企业专项检查。2016年纳入监控的重点税源企业425家。二是开展营业税专项辅导清理工作。积极应对“营改增”，规范营业税管理，实现应收尽收，在“营改增”试点全面推开前入库营业税2850万元。三是加大欠税清缴力度。建立纳税信用黑名单，严防“跑冒滴漏”，2016年共清理欠税2341万元。四是推动社会化税收征管保障机制建设。全年通过应用第三方涉税信息增加税收收入7846万元, 第三方涉税信息成效占比为13.1%。五是优化纳税服务，助推纳税人满意度调查。重点做好“金税三期上线”、“营改增”和“资源税”等改革的纳税服务。开展“百名财税干部进千企”大走访活动，广泛利用“互联网+”对涉税事项进行一次性告知，并在国税服务厅设置地税窗口，实现“进一家门，办两家事”。

2.努力培植财源，夯实收入基础

一是认真落实《关于加快生态工业发展的若干意见》，发展生态经济涵养地方税源。用好财政、国土、金融、税务“组合拳”，以“亩产税收”等绩效指标促进企业优胜劣汰，安排“科技创新券”经费对企业开展研发和科技创新活动予以补助。国地税联合制定《服务重点企业和工业投资项目、重点建设项目等工作方案》，优化对重点税源企业的服务。二是落实各项优惠政策，扶持实体经济发展。2016年国地税共减免各类税费6.28亿元，切实为企业降压减负；充分发挥县应急转贷资金作用，全年为企业办理转贷348笔，累计金额25.65亿元。积极解决工业奖励遗留问题，兑现“个转企”、“小升规”、“ 安全生产标准化达标”“再生资源利用”、“质量奖”及“挂牌奖励”共计1632余万元。

3.重点保障民生，加大对重点领域支持

一是重点保障民生支出。2016年全县民生支出31.25亿元，比上年增长31.1%，占一般公共预算支出比重为83.0%。完善城乡居民医疗保障体系，城乡居民基本医疗保险筹资标准从700元/年·人提高到780元/年·人，其中政府筹资从480元/年·人提高到520元/人·年；加大社会救助资金保障力度，2016年共发放社会救济救助合计4088万元。切实促进农民增收，整合各类扶贫资金2000万元，用于实施“光伏五助”精准扶贫工程，共使500户低收入农户实现年均增收2000元，转化经济薄弱村20个；扎实开展扶贫小额信贷和村级扶贫资金互助组织试点工作，2016年借出生产发展周转资金5300万元，财政补助900万元。二是加大对重大民生项目支持。投入创国卫经费1976万元，保障国家卫生县城创建。落实“五水共治”项目资金2.93亿元，重点支持“防洪水、保供水”项目、小型农田水利项目和水利工程维修项目建设。安排7452万元用于推进美丽乡村建设和“六边三化三美”建设、支持“民宿经济”发展。投入2.49亿元用于推动330国道线综合整治工程，安排800万元用于黄标车整治和县城区域停车位划设，优化道路基础设施建设。三是深化投融资体制改革。已实施政府购买服务项目4个：缙云县好溪水利枢纽潜明水库开发有限公司水利建设中长期项目、缙云县交通建设投资有限公司农村路网及贫困地区公路建设中长期项目、浙江丽缙五金科技产业园（一期）房屋征收安置用房a地块和浙江丽缙五金科技产业园（一期）房屋征收安置用房b地块工程项目，共获农发行批准政府购买服务资金25.9亿元，2016年到位4.5亿元；人民医院迁建工程已获国开行批准政府购买服务资金4亿元，目前正在积极对接，准备签订政府购买服务合同。加快推进ppp示范项目建设，缙云县养老院、缙云县体育中心、缙云县好溪流域综合治理工程项目等3个项目入选浙江省2016年第一批政府和社会资本合作（ppp）项目名单。四是积极争取省财政政府债券扶持。做好债券置换工作，2016年共置换债务6.2亿元，我县政府债务已全部置换成地方政府债券。争取新增债券6亿元，统筹用于我县重大公益性项目建设。五是出台《缙云县部门向上争取资金工作考核办法》，着力调动各单位向上争取资金的积极性。

4.规范财政支出，发挥资金使用绩效

一是严控“三公”支出。坚持厉行节约，严格控制一般性支出特别是“三公”经费支出，压缩行政运行成本。2016年我县一般公共预算“三公”经费支出2596万元，比上年下降7.9%。二是加强资金使用监管。开展差旅费管理规定执行情况重点抽查、扶贫资金专项检查等，共抽查91家单位，涉及金额1582万元。三是开展资金使用绩效考评。2016年，组织35个行政事业单位开展2015年绩效自评工作，共开展自评项目54个，涉及金额3.59亿元。四是制定《缙云县本级行政事业单位公款竞争性存放管理暂行办法》，于7月份组织首批额度为3亿元的公款存放招投标，涉及金额2.19亿元。

5.积极应对改革，不断提高治税理财能力

一是深化预算管理体制改革。优化细化四本预算，完善全口径政府预算编制。强化部门项目预算管理，规范项目设置，做细做实项目库，强化项目支出预算绩效管理，建立完善项目退出机制。二是深化财政专项资金管理清单改革。2016年财政专项资金已从2014年的23项清理整合为11项。加大专项资金清理整合力度，盘活财政存量资金8926万元，并按规定统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域，发挥资金使用效益。三是稳步推进税制改革。全面推开“营改增”试点改革于平稳实施，“金税三期”于正式上线运行。

三、2017年财政预算草案

（一）2017年财政经济形势

展望2017年，财政经济形势依然复杂严峻，影响财政平稳运行的不确定不稳定因素仍然较多，财税改革任务依然艰巨。一方面，在新旧动能转换和接续过程中还有不少矛盾和问题，同时，营改增等结构性减税、普遍性降费政策的减收效应将进一步显现，经济下行压力仍然较大，财政收入可持续增长的基础尚不稳固。另一方面，支出刚性增长的趋势没有改变，保工资、保运转、保民生等支出需求刚性增长，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等增支需求依然较大，财政收支“紧平衡”甚至“负平衡”已成为新常态。

（二）2017年预算编制的指导思想

根据2017年度全县经济社会发展目标和跨年度预算平衡的需要，结合对2017年财政经济形势的分析和预测，并参考上年度执行情况，按照县委对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求，我县2017年财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和省委、市委有关会议及县第十四次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握经济发展新常态，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，按照“划清边界、厘清事权、做好‘蛋糕’、集中财力办大事”的理财思路，依法有为组织收入，加大财政资金统筹使用力度，完善预算管理制度，深化财税体制改革，充分发挥财税职能作用，优化支出结构，重点保障基本民生支出，扎实推进“和谐美丽好缙云”建设。

（三）2017年重点财政收支政策

１.落实减税降费措施，依法依规组织收入。将全面推开营改增试点、暂停征收水利建设专项基金等已出台的政策进一步落实到位，减轻企业负担，支持实体经济发展。在依法征收、应收尽收的同时，坚决防止和纠正收取“过头税”以及采取“空转”方式虚增财政收入的行为。加强部门联动，增强政府非税收入征管合力，稳步推广应用统一公共支付平台，深化政府非税收入收缴电子化改革。加大清费减负政策贯彻落实情况的监督检查，严格落实收费清单制度，坚决遏制乱收费行为。

２.完善财政支农政策，促进农业可持续发展。落实各项农业补贴政策，继续支持耕地地力保护和粮食适度规模经营。积极推进现代农业科技园建设，大力培育农民专业合作联社等新型农业经营主体，着力提升农业组织化和规模水平。围绕“五水共治”战略部署，加大对防洪水、保供水等重大水利项目支持力度，筹措落实农村污水处理设施运维资金。支持农田水利建设，加强高标准农田建设，支持小流域生态综合整治，提升农业综合生产能力。支持优势特色产业和农业综合开发项目建设。深入推进农村综合改革和一事一议财政奖补工作，加大对农村公益事业建设、村级集体经济发展、美丽乡村建设、村级组织运转保障和集体经济薄弱村发展工作的支持力度。

３.加强生态文明建设和加大扶贫力度，促进统筹协调发展。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，加大生态文明建设投入。加大生态公益林补助力度，完善森林生态效益补偿机制。2017年重点生态公益林最低补偿标准提高到40元／亩。加大对水、气、土壤污染治理的投入，推进蓝色屋面专项整治工作。加大财政扶贫投入，创新光伏小康工程扶持方式，落实异地搬迁补助政策，促进精准扶贫、高效脱贫。开展小城镇环境综合整治，切实改善农村环境。

４.完善教科文投入机制，推动科教文事业发展。巩固城乡义务教育经费保障机制，制定出台义务教育质量提升激励政策，推动义务教育上水平。完善教育布局，改善办学条件，调整完善学前教育、高中教育、职业教育生均公用经费标准，促进教育创强和走在全市前列。贯彻落实省委、省政府全面实施创新驱动发展战略加快建设创新型省份建设决定，加大财政科技投入。进一步推进现代公共文化服务体系和运行管理机制建设，继续支持农村公共文化礼堂建设，支持婺剧、黄帝文化等地方特色文化事业发展。

5.健全社会保障和医疗卫生制度，确保民生事业可持续发展。建立更加公平更可持续的社会保障制度。适当提高城乡居民基本养老金水平，提高城乡居民基本医疗保险筹资标准。健全就业保障制度，合理确定低保、医疗救助、残疾人困难补助水平。加大司法救助、孤儿和困境儿童生活补助力度。继续支持农村养老服务体系、殡葬事业发展。提高基本公共卫生服务人均财政补助标准。支持深化公立医院改革，支持推进“双下沉、双提升”工作。

6.创新财政扶持方式，推进经济转型升级。大力促进“创新强、亩产高、节能好、减排多”的企业加快发展。用足用好涉企、涉外和扶持电商发展等扶持政策，落实人才引进等经费，优化营商环境，促进县域经济加快转型升级、做优做强。研究设立政府产业基金，发挥产业基金引导、带动作用，增加社会资本投入实体经济。创新公共服务供给方式，在公共服务领域推广政府和社会资本合作（ppp）模式和政府购买服务，提高公共服务供给质量和效率。

（四）2017年一般公共预算草案

１.收入预算

2017年全县一般公共预算收入预期128000万元，比上年调整后执行数增长7.5 %（一是2016年1-4月按“营改增”收入划分过渡方案作同口径调整；二是根据规定，起停征地方水利建设基金）。主要科目收入情况：增值税（50%部分）收入45000万元，增长8%；企业所得税（40%部分）收入8400万元，增长8.2%；个人所得税（40%部分）收入4300万元，增长9.2%；城市维护建设税收入5350万元，增长8.0%；房产税收入4300万元，增长9.5%；土地增值税收入10200万元，增长9.3%；其他税收收入24950万元，增长9.1%；非税收入25500万元，
增长3.6%。主要科目收入情况：

全县一般公共预算收入预期128000万元，加上转移性收入195200万元，收入合计323200万元（其中：预期税收返还收入6882万元，上级转移支付收入145318万元，动用预算稳定调节基金8000万元，调入资金35000万元）。

２.支出预算

拟安排2017年全县一般公共预算支出289000万元，比上年调整后执行数增长 10.7%（按预算法规定，地方政府新增债券属于预算调整事项，因此，年初预算时，需先调减上年执行数中的地方政府新增债券）。重点支出情况：农林水支出41785万元，增长8.5%；教育支出90232万元，增长8.0%；科学技术支出4952万元，增长53.6%，增长较大，主要是涉企科技支出增加；文化体育与传媒支出4262万元，增长23.1%；社会保障和就业支出29221万元，增长19.0%；医疗卫生支出27945万元，增长14.3%；预备费6000万元，占一般公共预算支出的2%。重点支出情况：

全县一般公共预算支出289000万元，加上转移性支出34200万元（预计上解支出），支出合计323200万元。收支相抵，本年全县一般公共预算收支平衡。

（五）2017年政府性基金预算草案

2017年全县政府性基金预算收入预期183956万元，比上年增长110.9%。全县政府性基金预算支出183816万元，比上年增长110.4%。收支相抵，本年收支结余140万元。

（六）2017年社会保险基金预算草案

2017年全县专户核算的社会保险基金预算收入预期199386万元，增长36.3%；社会保险基金预算支出181315万元，增长6.9%。收支相抵，本年收支结余18071万元。

（七）2017年国有资本经营预算草案

2017年全县国有资本经营预算收入预期50万元，下降88.4%，收入下降主要是2016年度将历年结余全部缴库333万元，以及2017年两个电站收入减少。全县国有资本经营预算支出383万元，增长264.8%，支出增长主要是将上年结余333万元在2017年安排支出，用于购置公交车及政府运营公交线路亏损补贴。收支相抵，本年国有资本经营收支平衡。

（八）2017年地方政府债务预算管理

2017年地方政府债务暂按省财政厅下达的2016年政府债务限额27.4亿元控制，新增债券待省政府下达后，依法编制调整预算（草案）并提交县人大常委会审议批准。

四、认真抓好2017年预算执行

（一）进一步抓好组织收入征管

一是增强组织收入的主动性。深化财政、国税、地税三方合作，加强收入分析、预测和管控，提高收入执行的计划性、均衡性和稳定性。二是始终坚持依法治税。严格依法征收、依法减免，不折不扣落实好税费优惠政策，防止采取收“过头税”、乱收费、“空转”等方式虚增财政收入。三是努力向管理要收入。深化“信息管税”，优化“金税三期”，完善横向部门信息共享机制，深度挖掘大数据应用价值。强化税费风险管理，加强大企业税收风险分析应对，有效堵漏增收。推进“信用管税”，拓宽纳税信用增值应用，加大纳税失信惩戒力度，打击偷逃税行为，提高税法遵从度。

（二）进一步强化依法理财

一是强化法律意识，认真贯彻落实预算法和《浙江省预算审查条例》的各项规定，增强预算约束，规范政府收支行为，加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度。二是认真落实厉行节约的各项规定，严格控制一般性支出特别是“三公”经费支出。三是加快支出预算执行进度，确保财政资金尽快发挥作用。四是严格落实预算公开各项规定，扎实推进预算公开。五是强化对财政收支活动全过程的监督检查，自觉接受县人大的监督，认真落实审计整改意见，严肃财经纪律。

（三）进一步深化财税体制改革

一是深化预算管理改革。加快项目库建设，进一步细化预算编制，提高年初预算到位率。全面推进国库集中支付电子化改革，深化国库集中支付改革。二是清理盘活存量资金，严格将结余资金以及连续两年未用完的结转资金收回财政统筹使用，避免二次沉淀。三是推进专项资金管理改革。优化产业类财政专项资金支持方式和分配因素，重点支持公共服务平台创新以及土地、人才、环境、信息等资源要素提供。四是是加快推广运用PPP模式。逐步扩大PPP模式在公共服务领域试点范围，积极寻找社会合作伙伴，引导社会资本投入实体经济、参与民生项目，解决基础设施、城镇化等建设中政府财力不足问题。五是创新财税管理。推进政府购买服务改革，逐步将适合采取市场化方式提供、社会力量能够承担的政府服务事项纳入政府购买服务范围；做好项目包装和推介，努力向上争取基金和专项扶持。

（四）进一步支持实体经济发展

一是加大对实体经济的财税支持力度，加快培育一批优质财源税源，壮大地方可用财力。二是加快政府产业基金投资运作进度，推动项目落地实施，有效发挥基金功能，撬动社会资本增加产业投入。三是坚持工业强县不动摇，运用“互联网+”、“机器人+”、“标准化+”理念，大力发展生态工业。落实企业研发费加计扣除、高新技术企业和众创空间发展等税收优惠政策。四是充分利用“银税互动”、政府采购信用融资等政策工具，引导金融资本更多地为实体经济服务。

（五）进一步完善民生保障机制

一是按照“保基本、兜底线、建机制”的原则，完善民生保障长效机制，继续做好政府十方面实事和各项民生事业的资金保障工作，确保三分之二以上的新增财力用于民生。二是积极研究相关政策，密切关注省对县市新一轮财政体制的相关政策，重点关注绿色发展奖补、生态补偿等制度，特别是即将出台的特扶等财政专项激励机制，早谋划、早应对、早争取。深化部门联动，主动与上级部门对接，反映实际困难与问题，补齐指标短板，合力向省委、省政府争取促进缙云发展体制机制上的政策扶持，加大对缙云重大基础设施项目建设的补助力度和对生态功能区的财政转移支付力度。三是加大“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、科技、文化、城乡社区事务等扶持力度。创新扶贫开发机制，探索产业扶贫。

（六）进一步强化地方政府性债务管理

一是严格执行预算法和国务院有关文件规定，切实加强举债管理。二是强化地方政府债务限额管理，将地方政府债务分类纳入预算管理。三是积极向上争取新增政府债券，继续稳妥推进政府性债务置换债券工作，缓解地方政府偿债压力。

各位代表，2017年全县财政改革发展任务艰巨，责任重大，我们将在县委的坚强领导下，严格按照县十七届人大一次会议的决议和要求，贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署，锐意进取，奋发有为，持续推进财政改革发展，努力完成各项目标任务，为建设和谐美丽好缙云、与全省同步高水平全面建成小康社会作出积极贡献。

附表1-1
缙云县2016年一般公共预算收入执行情况
				单位：万元
项目	2016年预算数	2016年执行数	为预算%		比上年+、-%
合计	118900	121503	102.2		7.5
（一）税收收入	92600	95481	103.1		6.1
增值税（50%）	18800	30614	162.8		9.3
其中：改征增值税	2400	6559	273.3		340.3
营业税	26500	12079	45.6		-29.6
企业所得税	7200	7766	107.9		8.9
个人所得税	4900	3938	80.4		-14.6
城市维护建设税	5500	4954	90.1		-2.4
其他税收收入	19400	20799	107.2		13.4
耕地占用税	5500	11410	207.5		125.3
契税	4800	3921	81.7		-14.8
（二）非税收入	26300	26022	98.9		13.2
专项收入	14850	7737	52.1		-40.0
行政事业性收费收入	2510	2500	99.6		-54.5
罚没收入	8250	11960	145.0		201.2
国有资本经营收入	-550	-550	100.0		0.0
政府住房基金收入	1000	1271	127.1		33.2
国有资源（资产）有偿使用收入	240	3104	1293.3		1273.5

备注：

1.改征增值税完成预算的273.3%，主要是2016年全面推开营改增。

2.营业税下降29.6%，主要是受经济下行和全面推开营改增的影响。

3.契税下降14.8%，主要是受房地产契税优惠政策的影响。

4.专项收入完成预算的52.1%，下降40%，主要是受土地出让收入未完成预算影响，从土地出

让净收益中计提的农田水利建设资金及教育资金减少。

5.行政事业性收费收入下降54.5%，主要是受放开二胎政策影响，社会抚养费收入下降较多。

6.罚没收入增长201.2%，主要是法院、公安及 “三改一拆”等的罚没收入增长。

7.国有资源（资产）完成预算的1293.3%，主要是2016年将财政专户历年利息收入上缴。

附表1-2
缙云县2016年一般公共预算支出执行情况
				单位：万元
项目	2016年调整预算数	2016年执行数	完成调整预算%		比上年+、-%
合计	321000	321000	100.0		48.7
一、一般公共服务支出	30632	29932	97.7		19.6
其中：人大事务	575	500	87.0		16.3
行政运行	445	370
人大会议	15	15
人大监督	20	20
人大代表履职能力提升	25	25
代表工作	25	25
人大信访工作	10	10
其他人大事务支出	35	35
政协事务	398	368	92.5		35.3
行政运行	298	268
政协会议	10	10
委员视察	20	20
参政议政	20	20
其他政协事务支出	50	50
政府办公厅(室)及相关机构事务	12612	12989	103.0		9.0
行政运行	8472	8525
一般行政管理事务	920	758
机关服务	2132	2111
专项业务活动	685	635
政务公开审批	68	68
信访事务	70	187
事业运行	205	656
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60	49
发展与改革事务	1112	1020	91.7		33.7
行政运行	891	799
一般行政管理事务	124	124
物价管理	41	41
其他发展与改革事务支出	56	56
统计信息事务	912	835	91.6		12.7
行政运行	429	368
专项统计业务	45	45
统计管理	45	45
专项普查活动	160	160
统计抽样调查	35	35
事业运行	93	77
其他统计信息事务支出	105	105
财政事务	2088	1877	89.9		23.8
行政运行	1677	1289
一般行政管理事务	50	50
信息化建设	165	165
事业运行	136	114
其他财政事务支出	60	259
税收事务	2291	2089	91.2		43.9
行政运行	1881	1629
代扣代收代征税款手续费	270	270
税务宣传	15	15
信息化建设	100	100
其他税收事务支出	25	75
审计事务	561	482	85.9		37.7
行政运行	509	430
审计业务	52	52
人力资源事务	1004	885	88.1		27.9
行政运行	952	798
军队转业干部安置		35
公务员招考	32	32
其他人事事务支出	20	20
纪检监察事务	833	713	85.6		27.8
行政运行	733	613
其他纪检监察事务支出	100	100
商贸事务	1298	1181	91.0		10.2
行政运行	1160	1043
招商引资	138	138
其他商贸事务支出
工商行政管理事务	2776	2499	90.0		38.9
行政运行	2638	2308
一般行政管理事务
工商行政管理专项	45	45
执法办案专项	30	30
消费者权益保护	25	25
信息化建设	20	20
其他工商行政管理事务支出	18	71
质量技术监督与检验检疫事务	425	414	97.4		-32.4
行政运行
出入境检验检疫行政执法和业务管理	51	49
质量技术监督行政执法及业务管理	32	32
事业运行	85	76
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	257	257
民族事务	5	5	100.0		0.0
民族工作专项	5	5
宗教事务	26	26	100.0		0.0
宗教工作专项	10	10
其他宗教事务支出	16	16
港澳台侨事务	66	87	131.8		6.1
港澳事务	18	33
华侨事务	18	18
其他港澳台侨事务支出	30	36
档案事务	296	266	89.9		40.0
行政运行	227	197
档案馆	44	44
其他档案事务支出	25	25
民主党派及工商联事务	128	147	114.8		36.1
行政运行	86	90
其他民主党派及工商联事务支出	42	57
群众团体事务	664	630	94.9		18.2
行政运行	267	233
事业运行	45	44
其他群众团体事务支出	352	353
党委办公厅（室）及相关机构事务	908	884	97.4		22.4
行政运行	724	700
专项业务	184	184
组织事务	645	770	119.4		82.9
行政运行	438	418
一般行政管理事务	162	202
其他组织事务支出	45	150
宣传事务	465	737	158.5		104.7
行政运行	311	307
一般行政管理事务	154	154
其他宣传事务		276
统战事务	202	172	85.1		22.0
行政运行	176	152
其他统战事务支出	26	20
其他共产党事务支出	342	356	104.1		31.4
行政运行	176	152
一般行政管理事务	166	204
二、国防支出	88	88	100		0
三、公共安全支出	19818	19021	96.0		19.1
其中：武装警察	635	635	100.0		0.0
公安	14383	13833	96.2		15.5
检察	1244	1285	103.3		42.3
法院	2340	2302	98.4		58.2
司法	1017	881	86.6		1.8
监狱	54		0.0		-100.0
强制隔离戒毒					-100.0
其他公共安全支出	145	85	58.6		3.7
四、教育支出	83526	83531	100.0		27.2
教育管理事务	1023	1346	131.6		35.4
行政运行	973	1222
其他教育管理事务支出	50	124
普通教育	70003	69734	99.6		29.6
学前教育	3492	2762
小学教育	29567	29633
初中教育	17937	19017
高中教育	13090	12684
其他普通教育支出	5917	5638
职业教育	6583	6843	103.9		31.0
职业高中教育	6441	6399
其他职业教育支出	142	444
广播电视教育	800	636	79.5
广播电视学校	800	616
其他广播电视教育支出		20
成人教育
其他成人教育支出
特殊教育	126	140	111.1		40.0
特殊教育学校	106
其他特殊教育支出	20	140
进修及培训	2358	2291	97.2		14.6
教师进修	2073	2071
干部教育	285	220
教育费附加安排的支出	2200	2450	111.4		-21.0
农村中小学校舍建设		150
农村中小学教学设施	129	129
其他教育费附加安排的支出	2071	2171
其他教育支出	433	91	21.0
其他教育支出	433	91
五、科学技术支出	3175	3225	101.6		-17.6
科学技术管理事务	231	221	95.7		15.1
行政运行	161	151
其他科学技术管理事务支出	70	70
技术研究与开发	769	846	110.0		-67.5
应用技术研究与开发	269	346
产业技术研究与开发	500	500
科学技术普及	145	128	88.3		5.8
机构运行	90	73
科普活动	55	55
其他科学技术普及支出
其他科学技术支出	2030	2030	100.0		103.0
其他科学技术支出	2030	2030
六、文化体育与传媒支出	4301	3461	80.5		-4.0
文化	1737	1421	81.8		-36.7
行政运行	448	368
图书馆	231	195
群众文化	935	735
文化创作与保护	72	72
文化市场管理	15	15
其他文化支出	36	36
文物	295	265	89.8		97.8
文物保护	109	109
博物馆	176	146
历史名城与古迹	10	10
体育	140	117	83.6		-9.3
群众体育	115	92
其他体育支出	25	25
新闻出版广播影视	1338	867	64.8		6.5
广播	180
电视	955	674
出版发行		150
其他广播影视支出	203	43
其他文化体育与传媒支出	791	791	100.0		178.5
其他文化体育与传媒支出	791	791
七、社会保障和就业支出	16513	24548	148.7		8.4
人力资源和社会保障管理事务	1214	1025	84.4		-5.9
行政运行	760	642
综合业务管理	309	238
劳动保障监察	20	20
就业管理事务	5	5
社会保险经办机构	70	70
劳动关系和维权	5	5
劳动人事争议调解仲裁	8	8
其他人力资源和社会保障管理事务支出	37	37
民政管理事务	902	748	82.9		17.8
行政运行	648	494
拥军优属	82	82
老龄事务	71	71
民间组织管理	10	10
行政区划和地名管理	55	55
基层政权和社区建设	12	12
其他民政管理事务支出	24	24
财政对社会保险基金的补助	6409	6409	100.0		-30.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6409	6409
行政事业单位离退休	1535	9669	629.9		34.4
归口管理的行政单位离退休	36	35
未归口管理的行政单位离退休	1499	1457
机关事业单位基本养老保险缴费支出		5847
机关事业单位职业年金缴费支出		2330
就业补助	1068	1068	100.0		543.4
其他就业补助支出	1068	1068
抚恤	1448	1566	108.1		29.4
死亡抚恤	500	618
其他优抚支出	948	948
退役安置	73	73	100.0		128.1
军队移交政府的离退休人员安置	38	38
军队移交政府离退休干部管理机构	6	6
退役士兵管理教育	29	29
社会福利	250	249	99.6		-22.2
儿童福利	44	44
殡葬	206	205
残疾人事业	1456	1414	97.1		30.4
行政运行	255	117
残疾人康复	190	190
残疾人就业和扶贫	340	436
残疾人体育	20	20
其他残疾人事业支出	651	651
红十字事业	55	58	105.5		23.4
行政运行	34	37
其他红十字事业支出	21	21
最低生活保障	1244	1244	100.0		45.7
城市最低生活保障金支出	17
农村最低生活保障金支出	1227	1244
临时救助	178	178	100.0		456.3
临时救助支出	170	170
流浪乞讨人员救助支出	8	8
其他生活救助	241	406	168.5		-29.3
其他农村生活救助	241	406
其他社会保障和就业支出	440	441	100.2		77.1
其他社会保障和就业支出	440	441
八、医疗卫生与计划生育支出	25026	24447	97.7		4.7
医疗卫生与计划生育管理事务	1897	1497	78.9		-11.9
行政运行	1826	1457
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	71	40
公立医院	503	578	114.9		14.9
综合医院	98	170
中医医院	105	108
其他公立医院支出	300	300
基层医疗卫生机构	4225	3855	91.2		27.7
乡镇卫生院	3590	3185
其他基层医疗卫生机构支出	635	670
公共卫生	2428	2315	95.3		-3.5
疾病预防控制机构	447	384
卫生监督机构	260	220
妇幼保健机构	155	155
基本公共卫生服务	1423	1423
重大公共卫生专项	15	15
突发公共卫生事件应急处理	25	15
其他公共卫生支出	103	103
医疗保障	13310	12984	97.6		-4.9
行政单位医疗	4385	4375
事业单位医疗	1916	1591
优抚对象医疗补助	102	102
新型农村合作医疗	6504	6504
城乡医疗救助	399	399
突发疾病救急	4	13
中医药	70	70	100.0
中医药专项	70	70
计划生育事务	1839	1469	79.9		-22.4
计划生育机构	589	276
计划生育服务	1250	1193
食品和药品监督管理事务	181	181	100		1.1
一般行政管理事务	3	3
食品安全事务	119	119
其他食品和药品监督管理支出	59	59
其他医疗卫生与计划生育支出	573	1498
其他医疗卫生与计划生育支出	573	1498
九、节能环保支出	1899	1858	97.8		47.0
环境保护管理事务	506	429	84.		1.4
行政运行	486	424
其他环境保护管理工作事务支出	20	5
环境监测与监察	169	140	82.8		0.0
其他环境监测与监察支出	169	140
污染防治	869	917	105.5		36.7
水体	676	726
排污费安排的支出	171	181
其他污染防治支出	22	10
自然生态保护	0	17			-43.3
生态保护		17
其他节能环保支出	355	355
其他节能环保支出	355	355
十、城乡社区支出	65125	64912	99.7		278.7
城乡社区管理事务	1610	1724	107.1		2.9
行政运行	1204	1182
城管执法	316	341
工程建设管理	50	111
其他城乡社区管理事务支出	40	90
城乡社区规划与管理	1773	1254	70.7		54.4
城乡社区规划与管理	1773	1254
城乡社区公共设施	12300	12429	101.0		-6.2
小城镇基础设施建设		200
其他城乡社区公共设施支出	12300	12229
城乡社区环境卫生	692	755	109.1		-37.1
城乡社区环境卫生	692	755
其他城乡社区支出	48750	48750	100.0		23914.8
其他城乡社区支出	48750	48750
十一、农林水支出	38587	38518	99.8		70.7
农业	9006	9245	102.7		13.4
行政运行	1225	1018
事业运行	3664	2874
科技转化与推广服务	185	185
病虫害控制	62	62
农产品质量安全	13	13
执法监管	48	48
农业行业业务管理	40	40
农业生产支持补贴	177	176
农业组织化和产业化经营	72	72
对高校毕业生到基层任职补助	340	490
其他农业支出	3180	4267
林业	5249	5808	110.6		48.3
行政运行	645	409
林业事业机构	1526	1378
森林资源管理	50	50
森林资源监测	50	50
森林生态效益补偿	2045	2918
林业执法与监督		18
林业防灾减灾	150	150
其他林业支出	783	835
水利	15183	14999	98.8		89.2
行政运行	631	488
水利行业业务管理	752	711
水利工程建设	10520	10520
水资源节约宣传与保护	25	25
水文测报	3	3
防汛	202	202
农田水利	2400	2400
大中型水库移民后期扶持专项支出	14	14
水利建设移民支出	156	156
其他水利支出	480	480
扶贫	1650	1650	100.0		19.0
农村基础设施建设	671	671
生产发展	144
其他扶贫支出	835	979
农业综合开发	2141	2141	100.0		6017.1
机构运行		10
其他农业综合开发支出	2141	2131
农村综合改革	3394	3395	100.0		198.6
对村级一事一议的补助	1596	1596
对村民委员会和村党支部的补助	1606	1607
农村综合改革示范试点补助	192	192
普惠金融发展	5	5	100.0		0.0
其他金融支农支持	5	5
其他农林水支出	1959	1275	65.1
其他农林水支出	1959	1275
十二、交通运输支出	9774	9176	93.9		101.2
公路水路运输	9624	9010	93.6		102.0
行政运行	2028	2180
公路养护	20
其他公路水路运输支出	7576	6830
其他交通运输支出	150	166	110.7		66.0
其他交通运输支出	150	166
十三、资源勘探信息等支出	1733	1625	93.8		24.4
工业和信息产业监管	473	473	100.0		116.0
工业和信息产业支持	473	473
安全生产监管	913	833	91.2		1.0
行政运行	643	513
安全监管监察专项	265	315
应急救援支出	5	5
国有资产监管	85	87	102.4		13.0
其他国有资产监管支出	85	87
支持中小企业发展和管理支出	262	232	88.5		25.4
其他支持中小企业发展和管理支出	262	232
十四、商业服务业等支出	1626	1355	83.3		42.8
商业流通事务	273	274	100.4		31.7
行政运行	263	264
其他商业流通事务支出	10	10
旅游业管理与服务支出	867	595	68.6		16.4
行政运行	275	255
旅游宣传	60	60
旅游行业业务管理	464	212
其他旅游业管理与服务支出	68	68
涉外发展服务支出	486	486	100.0		111.3
其他涉外发展服务支出	486	486
十五、金融支出	151	143	94.7		16.3
金融部门行政支出	31	23	74.2		0.0
事业运行	31	23
金融部门监管支出	120	120	100		20.0
金融部门其他监管支出	120	120
十六、国土海洋气象等支出	1319	1443	109.4		-1.8
国土资源事务	1239	1319	106.5		0.1
行政运行	1239	1124
国土资源调查		35
地质灾害防治		160
气象事务	80	124	155.0		-17.9
气象事业机构	80	80
气象服务		44
十七、住房保障支出	8372	7117	85.0		51.8
保障性安居工程支出	2445	1956	80.0		8404.3
棚户区改造	1373	1063
农村危房改造	161	162
公共租赁住房	180	0
保障性住房租金补贴	34	34
其他保障性安居工程支出	697	697
住房改革支出	5457	4883	89.5		10.5
住房公积金	5287	4713
购房补贴	170	170
城乡社区住宅	470	278	59.1		13.0
住房公积金管理	106	100
其他城乡社区住宅支出	364	178
十八、粮油物资储备支出	672	670	99.7		278.5
粮油事务	84	89	106.0		-47.6
粮食专项业务活动	5	5
粮食财务挂账利息补贴		5
其他粮油事务支出	79	79
粮油储备	581	581	100.0
储备粮油补贴	581	581
重要商品储备	7		0.0		-100.0
食盐储备	7
十九、其他支出	601	595	99.0		-0.8
其他支出	601	595
二十、预备费	3000		0.0
二十一、债务付息支出	5100	5340	104.7
地方政府一般债券付息支出	5100	5340
二十二、债务发行费用支出	50	83	166
地方政府一般债务发行费用支出	50	83

备注：

1.2016年支出增长较大，主要是2016年新增债券支出6亿元。

2.一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出等支出未完成预算，社会保障和就业支出完成预算148.7%，主要是根据上级文件规定，将原在其他功能科目列支的机关事业单位养老保险和职业年金支出调整到社会保障和就业支出科目列支。

3.科学技术支出下降，主要是涉企科技支出减少。

4.节能环保支出增长，主要是省补环保项目资金增加较多。

5.城乡社区支出增长较大，主要是新增债券支出影响。

6.农林水支出增长较大，主要是重大水利项目省补资金增加较多。

7.交通运输支出增长较大，主要是交通项目省补提前下达资金增加较多。

8.商业服务业等支出增长，主要是省补提前下达资金增加。

9.粮油物资储备支出增长较大，主要是粮食储备补贴增加。

10.债务付息支出、债务发行费用支出增加，主要是2016年按预算法规定将债务付息支出纳入

一般公共预算，2016年置换债券增加较大。

附表2-1
缙云县2016年政府性基金预算收入执行情况
				单位：万元
项目	2016年预算数	2016年执行数	为预算%		比上年+、-%
合计	191440	87217	45.6		4.2
一、新型墙体材料专项基金收入	150	108	72.0		-21.2
二、国有土地使用权出让金收入	46300	13643	29.5		-32.3
三、国有土地收益基金收入	2800	196	7.0		-63.6
四、农业土地开发资金收入	150	27	18.0		125.0
五、彩票公益金收入	240	266	110.8		16.2
六、城市基础设施配套收入	350				-100
七、城市公用事业附加收入		378
八、其他政府性基金收入	141450	72599	51.3		16.4
其中：土地指标调剂收入	110000	71620	65.1		28.2

备注：

1. 国有土地使用权出让收入完成预算的29.5%，国有土地收益基金收入完成预算的7%，农业土地开发资金收入完成预算的18%，主要是受房地产市场持续低迷影响，国有土地出让没有完成年初计划。

2. 其他政府性基金收入完成预算的51.3%，主要是土地指标调剂收入、盘活国有资产没有完成年初预算。

附表2-2
缙云县2016年政府性基金预算支出执行情况
				单位：万元
预算科目	2016年预算数	2016年执行数	为预算%		比上年 +、-%
合计	191300	87349	45.7		5.1
一、城乡社区支出	49600	13986	28.2		-40.5
（一）国有土地使用权出让金收入及对应专项债务收入安排的支出	46300	13412	29.0		-40.9
征地和拆迁补偿支出	12000	3104
土地开发支出	5000	0
基础设施建设支出	21000	2667
补助被征地农民支出	2000	2926
土地出让业务支出	1200	1100
廉租住房支出	1200	537
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3900	3078
（二）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		378
城市公共设施		378
（三）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2800	196	7.0		-63.6
征地和拆迁补偿支出	2800	196
（四）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	150	0
（五）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	350	0
二、资源勘探信息等支出	70	70	100.0		0
（一）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	70	70	100.0		0
宣传和培训	30	30
其他新型墙体材料专项基金支出	40	40
三、其他支出	112630	44293	39.3		14.8
（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	112450	44113	39.2		15.0
（二）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	180	180	100.0		-21.4
用于社会福利的彩票公益金支出	100	100
用于体育事业的彩票公益金支出	80	80
四、转移性支出	29000	29000	100.0		38.1
（一）调出资金	29000	29000	100.0		38.1

备注：政府性基金实行以收定支，收支平衡，支出按收入进度安排。

附表3-1
缙云县2016年社会保险基金预算收入执行情况
				单位：万元
项目	2016年预算数	2016年执行数	为预算%		比上年+、-%
合计	134217	146292	109.0		21.0
一、企业职工基本养老保险基金	40982	47495	115.9		-12.0
二、机关事业单位基本养老保险基金	28588	31908	111.6		110.4
三、失业保险基金	2850	2701	94.8		-4.7
四、城镇职工基本医疗保险基金	18225	21177	116.2		18.9
五、工伤保险基金	3463	3560	102.8		4.2
六、生育保险基金	658	825	125.4		-19.4
七、城乡居民基本养老保险基金收入	12058	13688	113.5		-0.6
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	27393	24938	91.0		-11.2

附表3-2
缙云县2016年社会保险基金预算支出执行情况
				单位：万元
项目	2016年预算数	2016年执行数	完成预算%		比上年+、-%
合计	156708	169573	108.2		23.2
一、企业职工基本养老保险基金	68955	78601	114.0		-5.0
二、机关事业单位基本养老保险基金	31060	32048	103.2		37.8
三、失业保险基金	1454	1832	126.0		49.7
四、城镇职工基本医疗保险基金	13606	14481	106.4		21.4
五、工伤保险基金	3462	3450	99.7		3.4
六、生育保险基金	776	593	76.4		-6.0
七、城乡居民基本养老保险基金收入	10410	10941	105.1		-11.3
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	26985	27627	102.4		8.9

附表4-1
缙云县2016年国有资本经营预算收入执行情况
				单位：万元
项目	2016年预算数	2016年执行数	为预算%	比上年+、-%
合计	105	430	409.5	98.2
一、利润收入	105	430	409.5	98.2
其他国有资本经营预算企业利润收入	105	430	409.5	98.2
二、股利、股息收入
三、产权转让收入
四、清算收入
五、其他国有资本经营收入

附表4-2
缙云县2016年国有资本经营预算支出执行情况
				单位：万元
项目	2016年预算数	2016年执行数	完成预算%		比上年+、-%
合计	105	105	100.0		-49.8
一、解决历史遗留问题及改革成本支出
二、国有企业资本金注入	105	105	100.0		-49.8
公益性设施投资支出	105	105	100.0		-49.8
三、国有企业政策性补贴
四、金融国有资本经营预算支出
五、其他国有资本经营预算支出

附表5-1
缙云县2017年一般公共预算收入（草案）
			单位：万元
项目	2016年调整后执行数	2017年预算数	预算比调整后执行数+、-%
合计（注１）	119077	128000	7.5
一、税收收入	94456	102500	8.5
增值税	41668	45000	8.0
其中：改征增值税	13395	14470	8.0
企业所得税	7766	8400	8.2
个人所得税	3938	4300	9.2
资源税	901	1000	11.0
城市维护建设税	4954	5350	8.0
房产税	3928	4300	9.5
印花税	1011	1100	8.8
城镇土地使用税	3896	4250	9.1
土地增值税	9329	10200	9.3
车船税	1734	1900	9.6
耕地占用税	11410	12500	9.6
契税	3921	4200	7.1
二、非税收入	24621	25500	3.6
专项收入（注２）	6336	12900	103.6
其中:排污费收入	282	1000	254.6
教育费附加收入	2657	2900	9.1
其他专项收入	3397	9000	164.9
行政事业性收费收入（注３）	2500	1000	-60.0
罚没收入	11960	10000	-16.4
国有资本经营收入—国有企业计划亏损补贴	-550	-550	0.0
国有资源（资产）有偿使用收入（注４）	3104	1200	-61.3
政府住房基金收入	1271	950	-25.3

备注：

1.根据增值税五五分享改革和省财政厅关于暂停征收地方水利建设基金的规定，2016年执行数相应调减2426万元。

2.专项收入预算增加较多，主要是预计初始排污权交易收入以及从国有土地出让金收入中计提的农田水利资金和教育资金收入增加。

3.行政事业性收费收入下降较多，主要是二胎放开后，社会抚养费收入下降。

4.2017年国有资源（资产）有偿使用收入预算下降较多，主要是2016年有一次性收入因素。

附表5-2

缙云县2017年一般公共预算支出（草案）
			单位：万元
项目	2016调整后执行数	2017年预算数	预算比调整后执行数+、-%
合计	261000	289000	10.7
一、一般公共服务支出	29932	32523	8.7
其中：人大事务	500	482	-3.6
行政运行	370	377
人大会议	15	8
人大监督	20	20
人大代表履职能力提升	25	17
代表工作	25	35
人大信访工作	10	25
其他人大事务支出	35	0
政协事务	368	359	-2.4
行政运行	268	259
政协会议	10	10
委员视察	20	20
参政议政	20	20
其他政协事务支出	50	50
政府办公厅(室)及相关机构事务	12989	15327	18.0
行政运行	8525	10741
一般行政管理事务	758	834
机关服务	2111	2293
专项业务活动	635	429
政务公开审批	68	118
信访事务	187	150
事业运行	656	713
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49	49
发展与改革事务	1020	1080	5.9
行政运行	799	869
一般行政管理事务	124	128
物价管理	41	33
其他发展与改革事务支出	56	50
统计信息事务	835	758	-9.2
行政运行	367	397
专项统计业务	45	51
统计管理	45	45
专项普查活动	160	60
统计抽样调查	35	35
事业运行	78	92
其他统计信息事务支出	105	78
财政事务	1877	1978	5.4
行政运行	1289	1569
一般行政管理事务	50	39
信息化建设	165	200
事业运行	114	120
其他财政事务支出	259	50
税收事务	2089	2125	1.7
行政运行	1629	1918
代扣代收代征税款手续费	270	0
税务宣传	15	70
信息化建设	100	130
其他税收事务支出	75	7
审计事务	482	435	-9.8
行政运行	430	361
审计业务	52	74
人力资源事务	886	992	12.0
行政运行	799	894
军队转业干部安置	35	36
公务员招考	32	32
其他人事事务支出	20	30
纪检监察事务	714	704	-1.4
行政运行	614	664
其他纪检监察事务	100	40
商贸事务	1181	1282	8.6
行政运行	1043	1074
招商引资	138	138
其他商贸事务支出	0	70
工商行政管理事务	2499	2707	8.3
行政运行	2308	2559
一般行政管理事务	0	0
工商行政管理专项	45	45
执法办案专项	30	30
消费者权益保护	25	25
信息化建设	20	20
其他工商行政管理事务支出	71	28
质量技术监督与检验检疫事务	413	455	10.2
行政运行	0	0
出入境检验检疫行政执法和业务管理	49	51
质量技术监督行政执法及业务管理	32	30
事业运行	75	77
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	257	297
民族事务	5	4	-20.0
民族工作专项	5	4
宗教事务	26	12	-53.8
宗教工作专项	10	5
其他宗教事务支出	16	7
港澳台侨事务	87	66	-24.1
港澳事务	33	14
华侨事务	18	18
其他港澳台侨事务支出	36	34
档案事务	266	279	4.9
行政运行	197	208
档案馆	44	46
其他档案事务支出	25	25
民主党派及工商联事务	147	135	-8.2
行政运行	90	86
其他民主党派及工商联事务支出	57	49
群众团体事务	629	625	-0.6
行政运行	232	248
工会疗养休养	0	30
事业运行	44	28
其他群众团体事务支出	353	319
党委办公厅（室）及相关机构事务	884	1207	36.5
行政运行	700	787
专项业务	184	420
组织事务	770	609	-20.9
行政运行	418	484
一般行政管理事务	202	90
其他组织事务支出	150	35
宣传事务	737	465	-36.9
行政运行	307	311
一般行政管理事务	154	154
其他宣传事务	276	0
统战事务	172	168	-2.3
行政运行	152	155
其他统战事务支出	20	13
其他共产党事务支出	356	269	-24.4
行政运行	152	162
一般行政管理事务	204	107
二、国防支出	88	88	0.0
三、公共安全支出	19021	17626	-7.3
其中：武装警察	635	0	-100.0
公安	13833	12673	-8.4
检察	1285	1411	9.8
法院	2302	2523	9.6
司法	881	932	5.8
其他公共安全支出	85	87	2.4
四、教育支出	83531	90232	8.0
教育管理事务	1346	1030	-23.5
行政运行	1222	920
其他教育管理事务支出	124	110
普通教育	69734	73132	4.9
学前教育	2762	3097
小学教育	29633	31979
初中教育	19017	20611
高中教育	12684	12895
其他普通教育支出	5638	4550
职业教育	6843	8329	21.7
职业高中教育	6399	7768
其他职业教育支出	444	561
广播电视教育	636	717	12.7
广播电视教育	616	717
其他广播电视教育支出	20	0
特殊教育	140	278	98.6
特殊教育学校	0	278
其他特殊教育支出	140	0
进修及培训	2291	2426	5.9
教师进修	2071	2198
干部教育	220	228
教育费附加安排的支出	2450	2958	20.7
农村中小学校舍建设	150	150
农村中小学教学设施	129	150
其他教育费附加安排的支出	2171	2658
其他教育支出	91	1362	1396.7
其他教育支出	91	1362
五、科学技术支出	3225	4952	53.6
科学技术管理事务	221	237	7.2
行政运行	151	167
其他科学技术管理事务支出	70	70
技术研究与开发	846	588	-30.5
应用技术研究与开发	346	88
产业技术研究与开发	500	500
科学技术普及	128	127	-0.8
机构运行	73	72
科普活动	55	55
其他科学技术支出	2030	4000	97.0
其他科学技术支出	2030	4000	97.0
六、文化体育与传媒支出	3461	4262	23.1
文化	1421	1505	5.9
行政运行	368	366
图书馆	195	199
群众文化	735	825
文化创作与保护	72	72
文化市场管理	15	7
其他文化支出	36	36
文物	265	413	55.8
文物保护	109	279
博物馆	146	124
历史名城与古迹	10	10
体育	117	112	-4.3
群众体育	92	87
其他体育支出	25	25
新闻出版广播影视	867	681	-21.5
电视	674	475
其他广播影视支出	43	56
出版发行	150	150
其他文化体育与传媒支出	791	1551	96.1
其他文化体育与传媒支出	791	1551
七、社会保障和就业支出	24548	29221	19.0
人力资源和社会保障管理事务	1025	1053	2.7
行政运行	642	695
综合业务管理	238	249
劳动保障监察	20	20
就业管理事务	5	5
社会保险经办机构	70	47
劳动关系和维权	5	5
劳动人事争议调解仲裁	8	7
其他人力资源和社会保障管理事务支出	37	25
民政管理事务	748	718	-4.0
行政运行	494	485
拥军优属	82	82
老龄事务	71	71
民间组织管理	10	10
行政区划和地名管理	55	3
基层政权和社区建设	12	12
其他民政管理事务支出	24	55
行政事业单位离退休	9669	11928	23.4
归口管理的行政单位离退休	35	35
未归口管理的行政单位离退休	1457	1512
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5847	7418
机关事业单位职业年金缴费支出	2330	2963
就业补助	1068	514	-51.9
其他就业补助支出	1068	514
抚恤	1566	1795	14.6
死亡抚恤	618	700
其他优抚支出	948	1095
退役安置	73	78	6.8
军队移交政府的离退休人员安置	38	45
军队移交政府离退休干部管理机构	6	3
退役士兵管理教育	29	30
社会福利	249	11	-95.6
儿童福利	44	11
殡葬	205	0
残疾人事业	1414	1728	22.2
行政运行	117	111
残疾人康复	190	0
残疾人就业和扶贫	436	109
残疾人体育	20	0
其他残疾人事业支出	651	1508
红十字事业	58	56	-3.4
行政运行	37	36
其他红十字事业支出	21	20
最低生活保障	1244	2773	122.9
农村最低生活保障金支出	1244	2773
临时救助	178	184	3.4
临时救助支出	170	175
流浪乞讨人员救助支出	8	9
其他生活救助	406	240	-40.9
其他农村生活救助	406	240
财政对基本养老保险基金的补助	6409	7566	18.1
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6409	7566
其他社会保障和就业支出	441	577	30.8
其他社会保障和就业支出	441	577
八、医疗卫生与计划生育支出	24447	27945	14.3
医疗卫生与计划生育管理事务	1497	1624	8.5
行政运行	1457	1583
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	40	41
公立医院	578	884	52.9
综合医院	170	203
中医医院	108	105
其他公立医院支出	300	576
基层医疗卫生机构	3855	2341	-39.3
乡镇卫生院	3185	1671
其他基层医疗卫生机构支出	670	670
公共卫生	2315	2667	15.2
疾病预防控制机构	384	429
卫生监督机构	220	263
妇幼保健机构	155	155
基本公共卫生服务	1423	1596
重大公共卫生专项	15	46
突发公共卫生事件应急处理	15	15
其他公共卫生支出	103	163
中医药	70	10	-85.7
中医药专项	70	10
计划生育事务	1469	1702	15.9
计划生育机构	276	357
计划生育服务	1193	1345
食品和药品监督管理事务	181	666	268.0
一般行政管理事务	3	0
食品安全事务	119	119
其他食品和药品监督管理支出	59	547
行政事业单位医疗	5965	7148	19.8
行政单位医疗	4375	5095
事业单位医疗	1590	2053
财政对基本医疗保险基金的补助	6504	9532	46.6
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6504	9532
医疗救助	413	559	35.4
城乡医疗救助	399	552
疾病应急救助	14	7
优抚对象医疗	102	88	-13.7
优抚对象医疗补助	102	88
其他医疗卫生与计划生育支出	1498	724	-51.7
其他医疗卫生与计划生育支出	1498	724
九、节能环保支出	1858	830	-55.3
环境保护管理事务	429	478	11.4
行政运行	424	463
其他环境保护管理工作事务支出	5	15
环境监测与监察	140	137	-2.1
其他环境监测与监察支出	140	137
污染防治	917	154	-83.2
水体	726	0
排污费安排的支出	181	154
其他污染防治支出	10	0
自然生态保护	17	17	0.0
生态保护	17	17
其他节能环保支出	355	44	-87.6
其他节能环保支出	355	44
十、城乡社区支出	4912	5509	12.2
城乡社区管理事务	1724	1795	4.1
行政运行	1182	1363
城管执法	341	316
工程建设管理	111	76
其他城乡社区管理事务支出	90	40
城乡社区规划与管理	1254	1655	32.0
城乡社区规划与管理	1254	1655
城乡社区公共设施	429	263	-38.7
小城镇基础设施建设	200	0
其他城乡社区公共设施支出	229	263
城乡社区环境卫生	755	677	-10.3
城乡社区环境卫生	755	677
其他城乡社区支出	750	1119	49.2
其他城乡社区支出	750	1119
十一、农林水支出	38518	41785	8.5
农业	9245	6051	-34.5
行政运行	1018	1097
事业运行	2874	3048
科技转化与推广服务	185	5
病虫害控制	62	42
农产品质量安全	13	2
执法监管	48	34
农业行业业务管理	40	20
农业生产支持补贴	176	0
农业组织化和产业化经营	72	0
农村公益事业	0	0
农村道路建设	0	0
对高校毕业生到基层任职补助	490	244
其他农业支出	4267	1559
林业	5809	6272	8.0
行政运行	410	434
林业事业机构	1378	1378
森林资源管理	50	0
森林资源监测	50	0
森林生态效益补偿	2918	3812
林业执法与监督	18	0
林业防灾减灾	150	0
其他林业支出	835	648
水利	14999	19307	28.7
行政运行	487	586
水利行业业务管理	711	689
水利工程建设	10520	15000
水利执法监督	0	0
水资源节约宣与保护	25	0
水文测报	3	3
防汛	202	0
农田水利	2400	315
大中型水库移民后期扶持专项支出	14	14
水资源费安排的支出	0	90
水利建设移民支出	156	156
其他水利支出	481	2454
扶贫	1650	1681	1.9
农村基础设施建设	671	1268
生产发展	0	383
社会发展	0	0
其他扶贫支出	979	30
农业综合开发	2141	1990	-7.1
机构运行	10	10
其他农业综合开发支出	2131	1980
农村综合改革	3394	5283	55.7
对村级一事一议的补助	1596	3119
对村民委员会和村党支部的补助	1606	2164
农村综合改革示范试点补助	192	0
普惠金融发展	5	5	0.0
其他金融支农支持	5	5
其他农林水支出	1275	1196	-6.2
其他农林水支出	1275	1196
十二、交通运输支出	9176	8365	-8.8
公路水路运输	9010	4269	-52.6
行政运行	2180	407
公路养护	0	695
其他公路水路运输支出	6830	3167
成品油价格改革对交通运输的补贴	0	83
对城市公交的补贴	0	83
车辆购置税支出	0	3484
车辆购置税其他支出	0	3484
其他交通运输支出	166	529	218.7
其他交通运输支出	166	529
十三、资源勘探信息等支出	1625	1423	-12.4
工业和信息产业监管	473	409	-13.5
工业和信息产业支持	473	409
安全生产监管	833	781	-6.2
行政运行	513	540
安全监管监察专项	315	236
应急救援支出	5	5
国有资产监管	87	113	29.9
其他国有资产监管支出	87	113
支持中小企业发展和管理支出	232	120	-48.3
其他支持中小企业发展和管理支出	232	120
十四、商业服务业等支出	1355	1151	-15.1
商业流通事务	274	393	43.4
行政运行	264	377
其他商业流通事务支出	10	16
旅游业管理与服务支出	595	621	4.4
行政运行	255	276
旅游宣传	60	60
旅游行业业务管理	212	196
其他旅游业管理与服务支出	68	89
涉外发展服务支出	486	137	-71.8
其他涉外发展服务支出	486	137
十五、金融支出	143	148	3.5
金融部门行政支出	23	28	21.7
事业运行	23	28
金融部门监管支出	120	120	0.0
金融部门其他监管支出	120	120
十六、国土海洋气象等支出	1443	1259	-12.8
国土资源事务	1319	1123	-14.9
行政运行	1124	1123
国土资源调查	35	0
地质灾害防治	160	0
气象事务	124	136	9.7
气象事业机构	80	80
气象服务	44	56
十七、住房保障支出	7117	7323	2.9
保障性安居工程支出	1955	1563	-20.1
棚户区改造	1063	348
农村危房改造	161	136
公共租赁住房	0	463
保障性住房租金补贴	34	3
其他保障性安居工程支出	697	613
住房改革支出	4883	5623	15.2
住房公积金	4713	5623
购房补贴	170	0
城乡社区住宅	279	137	-50.9
住房公积金管理	100	100
其他城乡社区住宅支出	179	37
十八、粮油物资储备支出	670	78	-88.4
粮油事务	89	78	-12.4
粮食专项业务活动	5	0
粮食财务挂账利息补贴	5	0
其他粮油事务支出	79	78
粮油储备	581	0	-100.0
储备粮油补贴	581	0
十九、其他支出	507	580	14.4
其他支出	507	580
二十、预备费		6000
二十一、债务付息支出	5340	7630	42.9
地方政府一般债券付息支出	5340	7630
二十二、债务发行费用支出	83	70	-15.7
地方政府一般债务发行费用支出	83	70

备注：

1.公共安全支出减少，主要是2016年补发2015年度加班补贴及警察警衔津贴，以及武警消防经费改在基金预算安排。

2.科学技术支出增加，主要是2017年支持中小企业发展专项增加较多。

3.节能环保支出减少，主要是将污水处理费经费调整到基金预算安排，以及省补提前告知项目经费减少。

4.交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业支出等支出减少主要是省提前告知项目经费减少。

5.粮油物资储备支出减少，主要是2017年将粮食储备补贴调整到政府性基金预算安排。

6.债务付息支出增加，主要是我县的一般债券规模增加。

7.债务发行费用支出下降，主要是我县存量政府债务已经全部置换成政府债券，债券发行额比上年下降。

附表6-1
缙云县2017年政府性基金收入预算（草案）
			单位：万元
项目	2016年执行数	2017年预算数	预算比执行数+、-%
合计	87217	183956	110.9
一、新型墙体材料专项基金收入	108	110	1.9
二、城市公用事业附加收入	378	400	5.8
三、国有土地使用权出让收入	13643	77200	465.9
四、国有土地收益基金收入	196	4848	2373.5
五、农业土地开发资金收入	27	157	481.5
六、彩票公益金收入	266	280	5.3
七、城市基础设施配套费收入		100
八、污水处理费收入	582	640	10.0
九、其他政府性基金收入	72017	100221	39.2
其中：土地指标调剂收入	71620	90000	25.7
盘活国有资产收入		10000

备注：国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入和农业土地开发资金收入增加较多，主要是预计土地出让形势转好，土地出让收入增加。

附表6-2
缙云县2017年政府性基金支出预算（草案）
			单位：万元
项目	2016年　　　执行数	2017年预算数	预算比执行数+、-%
合计	87349	183816	110.4
一、城乡社区支出	12250	60745	395.9
（一）国有土地使用权出让金收入及对应专项债务收入安排的支出	11676	54600	367.6
征地和拆迁补偿支出	3104	20000
土地开发支出		3000
农村基础设施建设支出	2667	20000
补助被征地农民支出	2926	2600
土地出让业务支出	1100	2000
廉租住房支出	537	2000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1342	5000
（二）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	378	400	5.8
其他城市公用事业附加安排的支出	378	400
（三）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	196	4848	2373.5
征地和拆迁补偿支出	196	4848
土地开发支出
（四）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		157
（五）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		100
城市环境卫生		100
（六）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		640
污水处理设施建设和运营		640
二、资源勘探信息等支出	70	70	0.0
（一）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	70	70	0.0
宣传和培训	30	30
其他新型墙体材料专项基金支出	40	40
三、其他支出	44293	85401	92.8
（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44113	85221	93.2
（二）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	180	180	0.0
用于社会福利的彩票公益金支出	100	100
用于体育事业的彩票公益金支出	80	80
四、转移性支出	29000	35000	20.7
（一）调出资金	29000	35000
五、债务付息支出	1684	2580	53.2
（一）地方政府专项债务付息支出	1684	2580	53.2
国有土地使用权出让金债务付息支出	1684	2580
六、债务发行费用支出	52	20	-61.5
（一）地方政府专项债务发行费用支出	52	20	-61.5
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	52	20

备注：

1.城乡社区支出增加较多，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出预算增加；

2.其他支出增加较多，主要是土地折抵指标收入安排的项目支出增加；

3.债务付息支出增加,主要是专项债券规模增加。

附表7-1
缙云县2017年社会保险基金预算收入（草案）
			单位：万元
项目	2016年执行数	2017年预算数	预算比执行数+、-%
社会保险基金收入合计	146292	199386	36.3
其中：保险费收入	102900	102796
财政补贴收入	37844	45309
转移收入	1710	48321
其他社会保险基金收入	3838	3295
一、企业职工基本养老保险基金收入	47495	93901	97.7
其中：保险费收入	43505	43882
财政补贴收入
转移收入	1697	48309
其他企业职工基本养老保险基金收入	2293	1710
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	31908	32554	2.0
其中：保险费收入	23041	20527
财政补贴收入	8818	12000
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	49	27
三、失业保险基金收入	2701	2329	-13.8
其中：保险费收入	2331	1982
财政补贴收入
转移收入	12	12
其他失业保险基金收入	358	335
四、基本医疗保险基金收入	21177	21813	3.0
其中：保险费收入	20680	21270
财政补贴收入
转移收入	89	75
其他基本医疗保险基金收入	408	468
五、工伤保险基金收入	3560	3895	9.4
其中：保险费收入	3064	2988
财政补贴收入	400	800
转移收入
其他工伤保险基金收入	96	107
六、生育保险基金收入	825	880	6.7
其中：保险费收入	782	818
财政补贴收入
转移收入
其他生育保险基金收入	43	62
七、居民基本养老保险基金收入	13688	14769	7.9
其中：保险费收入	1206	1614
财政补贴收入	12094	12743
转移收入
其他居民基本养老保险基金收入	388	412
八、居民基本医疗保险基金收入	24938	29245	17.3
其中：保险费收入	8291	9715
财政补贴收入	16532	19431
转移收入
其他居民基本医疗保险基金收入	115	99

备注：企业职工基本养老保险基金收入增长较大，主要是根据上级规定将被征地农民保障基金专户资金转入企业职工基本养老保险基金46823万元。

附表7-2
缙云县2017年社会保险基金预算支出（草案）
					单位：万元
项目	2016年执行数		2017年预算数		预算比执行数+、-%
社会保险基金支出合计	169573		181315		6.9
其中：社会保险待遇支出	166246		177818
转移支出	3327		3497
一、企业职工基本养老保险基金支出	78601		84835		7.9
其中：基本养老金支出	76618		82669
转移支出	1983		2166
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	32048		32626		1.8
其中：基本养老金支出	32041		32626
转移支出	7
三、失业保险基金支出	1832		1843		0.6
其中：失业保险金支出	1674		1707
转移支出	158		136
四、基本医疗保险基金支出	14481		15989		10.4
其中：基本医疗保险待遇支出	14122		15600
转移支出	359		389
五、工伤保险基金支出	3450		3831		11.0
其中：工伤保险待遇支出	3397		3772
转移支出	53		59
六、生育保险基金支出	593		696		17.4
其中：生育保险待遇支出	593		696
转移支出
七、城乡居民基本养老保险基金支出	10941		12258		12.0
其中：基本养老金支出	10941		12258
转移支出
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	27627		29237		5.8
其中：基本医疗保险待遇支出	26860		28490
转移支出	767		747
附表7-3
缙云县2017年社会保险基金预算结余
						单位：万元
项目		2016年执行数		2017年预算数
合计		-23281		18071
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余		-31106		9066
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余		-140		-72
三、失业保险基金本年收支结余		869		486
四、基本医疗保险基金本年收支结余		6696		5824
五、工伤保险基金本年收支结余		110		64
六、生育保险基金本年收支结余		232		184
七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余		2747		2511
八、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余		-2689		8

附表8-1
缙云县2017年国有资本经营收入预算（草案）
			单位：万元
项目	2016年执行数	2017年预算数	预算比执行数+、-%
合计	438	383	-12.6
一、国有资本经营收入	430	50	-88.4
（一）利润收入	430	50	-88.4
其他国有资本经营预算企业利润收入	430	50
（二）股利、股息收入
（三）产权转让收入
（四）清算收入
（五）其他国有资本经营收入
二、使用结转资金	8	333

备注：2017年国有企业利润收入下降，主要是2016年度将历年结余全部缴库333万元，以及

2017年两个电站收入减少。

附表8-2
缙云县2017年国有资本经营支出预算（草案）
			单位：万元
项目	2016年执行数	2017年预算数	预算比执行数+、-%
合计	438	383	-12.6
一、国有资本经营支出	105	383	264.8
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出
（二）国有企业资本金注入	105	214	103.8
公益性设施投资支出	105	214
（三）国有企业政策性补贴		99
（四）金融国有资本经营预算支出
（五）其他国有资本经营预算支出		70
二、调出资金
三、结转下年支出	333

备注：2017年支出增加较多，主要是将上年结余333万元在2017年安排支出，主要用于购置公交车及政府运营公交线路亏损补贴。

缙云县十七届人大一次会议秘书处

附件：2016年一般公共预算基本支出预算执行表 .xls

附件：2017年地方政府一般债务情况表.xls

附件：2017年地方政府专项债务情况表.xls

附件：2017年一般公共预算基本支出预算表 .xls

附件：2017年一般公共预算收入预算表.xls

附件：2017年一般公共预算支出预算表.xls

附件：2017年政府性基金预算收入预算表.xls

附件：2017年政府性基金预算支出预算表.xls

附件：2017年一般公共预算税收返还和转移支付预算表.xls

附件：2017年政府性基金转移支付收入预算表.xls

附件：2017三公经费预算汇总.doc

附件：2017年政府性基金转移支付预算表.xls

附件：2017年专项转移支付预算表.xls

附件：